SISTEMA DE CONTROL INTERNO

I.- MARCO NORMATIVO


1.1 Ley Nº27785-Ley Orgánica del Sistema Nacional de control y de la Contraloría General de La República
1.2 Oficio Nº 001-2016-CCI/MDLV, cumplimiento de la actividad Nº 01 de la Meta 17
1.3 Ley Nº28716-Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
1.4 Resolución de Contraloría General Nº320-2006-CG-Normas de control Interno
1.5 Resolución de Contraloría Nº094-2009-CG
1.6 Resolución de Contraloría General Nº458-2008-CG-Guía de Control Interno (Sin efecto, según Resolución de CG Nº004-2017-CG)
1.7 Reglamento del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
1.8 Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado"
1.9 Resolución. CONTRALORIA 004-2017-CG - Guía para la Implementación del SCI


II.- COMITÉ DE CONTROL INTERNO


2.1 Acta de Compromiso
2.1.1 Año 2016
2.1.1.1 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2016 (05-07-2016)
2.1.1.2 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2016 (07-07-2016)
2.1.1.3 Acta de Compromiso para la implementacion del Comite de control interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2016 (19-05-2016)
2.1.1.4 Acta de compromiso para la implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2016 (21-03-2016)
2.1.1.5 Acta de compromiso para la implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2016 (21-03-2016)
2.1.1.6 Acta de compromiso para la implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2016 (18-01-2016)
2.1.1.7 Acta de compromiso para la implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2016 (27-05-2016)
2.1.1.8 Acta de compromiso para la implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2016 (28-06-2016)
2.1.2 Año 2017
2.1.2.1 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2017 (24-10-2017)
2.1.2.2 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2017 (18-10-2017)
2.1.2.3 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2017 (09-11-2017)
2.1.2.4 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2017 (08-03-2017)
2.1.2.5 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2017 (04-09-2017)
2.1.2.6 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2017 (07-04-2017)
2.1.2.7 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2017 (03-07-2017)
2.1.2.8 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2017 (10-02-2017)
2.1.2.9 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2017 (29-08-2017)
2.1.2.10 Acta de compromiso para la Implementacion del Comite de Control Interno en la MDLV, Ref. Acta Nº 01-2017 (21-03-2017)


2.2 Resoluciones
2.2.1 Resolución de Alcaldía Nº 263-2016-ALC/MLV. Conformacion de Comite de Control Interno
2.2.2 Resolucion de Alcaldia Nº 500-2016, Reconformar el Comite de Implementacion del Sistema de Control Interno - MLV (01-08-2016)
2.2.3 Resolución de Alcaldía Nº737-2016-A/MLV, que aprueba el Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno de la MLV.
2.2.4 Resolución de Alcaldía Nº738-2016-A/MLV, que apueba el Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria.
2.2.5 Resolución de Alcaldía Nº119-2017-A/MLV, que aprueba el Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno de la MLV.
2.2.6 Resolución de Alcaldía Nº120-2017-A/MLV, que apueba el Reglamento del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria.


2.3 Programa de Trabajo para la Elaboración del Diágnostico del Sistema de Control Interno
2.3.1 Programa de trabajo para elaborar el Diagnóstico de Control Interno
2.3.2 Sensibilización Implementación de Control Interno


2.4 Cumplimiento de la Directiva
2.4.1 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5)
2.4.2 Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema Control Interno de la Entidad (Anexo 1)
2.4.3 Informe de Avance de Proceso de Implementación del Control Interno de la Entidad (Anexo 4)


2.5 Diagnostico del Sistema de Control Interno - Entidad
2.5.1 Cuestionario para el diagnostico de implementación Control Interno MLV
2.5.2 Herramienta de Autodiagnostico de Control Interno MLV
2.5.3 Informe de Diagnostico de Control Interno MLV
2.5.4 Informe de Diagnostico de Control Interno 2017 MLV


2.6 Plan de Trabajo para la Implementacion del Sistema de Control Interno de la Entidad
2.6.1 Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del Sistema de Control Interno
2.6.2 Manual de Implementanción del Sistema de Control Interno
2.6.3 Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno
2.6.4 Informe del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno


2.7 Documentos
2.7.1 Año 2016
2.7.1.1 Memorándum Múltiple Nº 001-2016-CCI/MDLV, Instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.1.2 Memorándum Múltiple Nº 002-2016-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.1.3 Memorándum Múltiple Nº 003-2016-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.1.4 Memorándum Múltiple Nº 004-2016-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.1.5 Oficio Nº 004-2016-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.1.6 Oficio Nº 005-2016-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.2 Año 2017
2.7.2.1 Memorándum Circular Nº 001-2017-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.2.2 Memorándum Circular Nº 003-2017-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.2.3 Memorándum Circular Nº 004-2017-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.2.4 Memorándum Nº 038-2017-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.2.5 Memorándum Circular Nº 052-2017-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.2.6 Memorándum Nº 079-2017-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria
2.7.2.7 Informe Nº 002-2017-CCI/MDLV, Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria


III.- ACTAS DEL COMITÉ


3.1 Año 2016
3.1.1 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 007
3.1.2 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 006
3.1.3 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 005
3.1.4 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 004
3.1.5 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 003
3.1.6 Acta del Comite de Control Interno, Acta Nº 002
3.1.7 Acta del Comite de Control Interno, Acta Nº 001

3.2 Año 2017
3.2.1 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 001
3.2.2 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 002
3.2.3 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 003
3.2.4 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 004
3.2.5 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 005
3.2.6 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 006
3.2.7 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 007
3.2.8 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 008
3.2.9 Acta de Sesion Ordinaria del Comite de Control Interno, Acta Nº 009


IV.- TALLERES
4.1 Año 2017
4.1.1 Difusión de la Importancia de Control Interno en la Entidad
4.1.2 Charla de Sensibilización - Circular Nº17-2017-GM-MLV
4.1.3 Taller de Implementación del Sistema Control Interno
4.1 Acta de Asistencia de los Talleres
V.- CAPACITACIÓN
5.1 Cronograma de Capacitación